1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-398-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE ASEO ESTADIO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-42-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 929079,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL PERIODO 09-2016 $ 4.889.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.889.890 $ 4.889.890

Total Neto	$ 4.889.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.079
TOTAL OC	$ 5.818.969