1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-404-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 17130,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Fernandez Ltda. Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Maderas Fernandez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121609 Contrachapado 4 Unidad PLANCHA MELAMINA BLANCA DE 20 MM ESPESOR   $ 20.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.460 $ 82.460 23171510 Alambre soldador 10 kilogramo ALAMBRE NEGRO PARA AMARRA Nº18 TIPO SIMILAR "INCHALAM"   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 90.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.130
TOTAL OC	$ 107.290