1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-407-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 19407,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodalam S.A. Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Prodalam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 70 kilogramo ELECTRODOS 6011 DE 1/8" PUNTO AZUL TIPO O SIMILAR INDURA   $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.130 $ 102.144

Total Neto	$ 102.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.407
TOTAL OC	$ 121.551