1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-178-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-178-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 245231,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialSantaCristinaLtda Razón Social COMERCIAL SANTA CRISTINA LIMITADA R.U.T. 78.969.730-2 Sucursal ComercialSantaCristinaLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 50 Unidad MADEROS ROBLE PELLIN 1" 1/2 X 9" X 3,60 MTS. 4 CARAS CEPILLADAS   $ 22.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.250 $ 1.121.250 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad MADEROS PINO TRATADO 2" X 10"   $ 5.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.260 $ 101.260 11121611 Tablero de partículas 8 Plancha TERCIADO 5 MM   $ 8.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.184 $ 68.184

Total Neto	$ 1.290.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.232
TOTAL OC	$ 1.535.926