1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-437-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-79-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-79-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 167411,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ R.U.T. 16.185.927-3 Sucursal Tudecora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Servicio de proveer e instalar cortinas roller screen de alta resistencia al uso, tela reforzada para administración de estadio nacional Suministro e instalación Cortinas Roller Screen, para espcios vistos y analizados en visita a terreno ordenada. Entrega de Trabajos: 7 días- Garantía: 48 meses $ 881.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.112 $ 881.112

Total Neto	$ 881.112
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IVA  19  %	$ 167.411
TOTAL OC	$ 1.048.523