1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-44-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna * Impuesto 240796,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC R.U.T. 77.374.060-7 Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 1 Unidad SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE 3 BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA DIANA MOD. PROT IP 44 INS B 51 CON MOTOR 10 HP/380 V 50 HZ (VER ANEXO CON EXIGENCIAS TECNICAS)   $ 1.267.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267.350 $ 1.267.350

Total Neto	$ 1.267.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.796
TOTAL OC	$ 1.508.146