1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-454-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-198-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-198-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artmark ltda Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS ART MARK LIMITADA R.U.T. 77.641.990-7 Sucursal artmark ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 22 Unidad LIENZOS 6 X 1 PVC CON BASTIDOR ACERO ZINCADO CON NOMBRE RECINTO Y LEYENDA INSTITUCIONAL   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad LIENZOS 6 X 1 PVC CON BASTIDOR ACERO ZINCADO CON LEYENDA INSTITUCIONAL   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200