1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-27-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 238226,56 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MultiStore SPA Razón Social MULTISTORE SPA R.U.T. 78.015.155-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MultiStore SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20131103 Proppants cerámicos cubiertos de resina 22 Unidad LÁMINAS FLEXIBLE PVC CRISTAL CON FILTRO UV TRANSPARENTE 0,5 MM ESPESOR LÁMINAS FLEXIBLE PVC CRISTAL CON FILTRO UV TRANSPARENTE 0,5 MM ESPESOR $ 56.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.824 $ 1.253.824

Total Neto	$ 1.253.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.227
TOTAL OC	$ 1.492.051