1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-468-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra T.D SERVICIO REPARACIÓN PORTÓN METÁLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE ALEJANDRO RUIZ ONOFRI Razón Social VICENTE ALEJANDRO RUIZ ONOFRI R.U.T. 6.448.456-7 Sucursal VICENTE ALEJANDRO RUIZ ONOFRI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida   SERVICIO DE REPARACIÓN PORTÓN METÁLICO BODEGA DE ALMACENAMIENTO CARPETA PROTECTORA CANCHA CENTRAL DE FÚTBOL DEL ESTADIO NACIONAL (VER PPTO ADJUNTO CON DETALLE DE TRABAJO A REALIZAR). $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800