1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-37-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 51281,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA R.U.T. 77.711.517-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad CARRETILLA CONCRETERA 90LT CON RUEDA MACIZA 4 UN RUEDA MACIZA DE 3.50 X 8" CON EJE INCLUIDO 4 UN CARRETILLA CONCRETERA 90LT CON RUEDA MACIZA 4 UN RUEDA MACIZA DE 3.50 X 8" CON EJE INCLUIDO 4 UN $ 269.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.904 $ 269.904

Total Neto	$ 269.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.282
TOTAL OC	$ 321.186

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.866.147-6 Ver adjunto