1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-505-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-213-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-213-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 1370346,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Internacional de Comercializacion S. A. Razón Social EMPRESA INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION S A R.U.T. 96.545.120-k Sucursal Empresa Internacional de Comercializacion S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 Servicios de tratamiento de material para impermeabilización 1 Unidad SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE 555 M2 APROX (VER ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 7.212.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212.350 $ 7.212.350

Total Neto	$ 7.212.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.370.346
TOTAL OC	$ 8.582.696