1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-532-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-242-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 33398,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Exiclin Chile S.A. - Santiago Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHI R.U.T. 77.316.960-8 Sucursal Exiclin Chile S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Tambor DESODORANTE AMBIENTAL GRANEL (220 LTS) DIFERENTES AROMAS   $ 175.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.780 $ 175.780

Total Neto	$ 175.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.398
TOTAL OC	$ 209.178