1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO REPARACIÓN CAMARÍN N° 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 2548293,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Constructora Nahuen Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LIMITADA R.U.T. 76.152.210-8 Sucursal Soc. Constructora Nahuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida   T.D. SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMARÍN N° 4 ESTADIO NACIONAL, SEGÚN RES. EXE. 89 DE 07.03.2019 $ 13.412.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412.071 $ 13.412.071

Total Neto	$ 13.412.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.548.293
TOTAL OC	$ 15.960.364