1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-69-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-7-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 14820000 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Razón Social HYDROELEKTRICA SpA R.U.T. 76.193.815-0 Sucursal Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151547 Bombas de pozos profundos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBAS DE INDUCCIÓN POZO PROFUNDO, MOTORES Y OTRAS UBICADAS EN RECINTOS DEL ESTADIO NACIONAL Y CAR Se detalla el valor neto total por el periodo de 24 meses de duración del contrato $ 78.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000.000 $ 78.000.000

Total Neto	$ 78.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820.000
TOTAL OC	$ 92.820.000