1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TD. PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD INTERIOR ESTADIO NACIONAL JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 6744810 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Andres Razón Social Seguridad T&B Limitada R.U.T. 76.304.192-1 Sucursal Leonardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   RES. EXE. N° 144 DE 30.06.202 PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD INTERIOR ESTADIO NACIONAL JULIO 2020 $ 35.499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.499.000 $ 35.499.000

Total Neto	$ 35.499.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.744.810
TOTAL OC	$ 42.243.810