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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
929-134-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLERES DE DANZA DPS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
138320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOBUM SPA |
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Razón Social |
LOBUM SPA
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R.U.T. |
78.061.789-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOBUM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60131801
| Velos de danza | 10 | Unidad | VELOZ DE SEDA O GAZA, VER REQUERIMIENTO E IMAGENES REFERENCIALES ADJUNTAS. | |
$ 27.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.000
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$ 272.000
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94121703
| Clubes de aficionados o talleres de danza y baile | 10 | Unidad | ABANICOS DE SEDA COLES 1.50, VER REQUERIMIENTO E IMAGENES REFERENCIALES ADJUNTAS. | |
$ 27.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.000
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$ 272.000
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86131602
| Escuela de baile o danza | 10 | Unidad | ALAS DE ISIS, VER REQUERIMIENTO E IMAGENES REFERENCIALES ADJUNTAS. | |
$ 18.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.000
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$ 184.000
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Total Neto
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$ 728.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.320
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$ 866.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.