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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
929-151-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Implementación Deportiva, Prog. Mujer y Deporte |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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929-10-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
16245 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar Horario: Gonzalo Prado al 27540538. ORG: 929-141-SE14 | |
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Proveedor |
gv bolsos publicitarios |
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Razón Social |
SANCHEZ & VARGAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.015.250-1 |
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Sucursal |
gv bolsos publicitarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 30 | Unidad | Poleras rojas de algodón, cuello redondo, con nombre IND - Programas Deportivos en la espalda, con nombre IND en cada costado de los brazos y al frontis lado derecho escrito hacia abajo. 15 poleras manga largas y 15 mangas cortas | Polera 100% algodón manga corta y manga larga 15 unidades de cada una, con logo estampado en parte delantera, trasera y ambas mangas, se adjuntan fichas técnicas y maqueta virtual, ademas de carta de garantía del producto ademas de anexo para plazo de ent |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.500
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$ 85.500
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Total Neto
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$ 85.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.245
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$ 101.745
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.