1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo 10 días habiles. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 178220 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de aseo por 10 días habiles.   $ 938.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000

Total Neto	$ 938.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.220
TOTAL OC	$ 1.116.220