1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-231-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUDAMERICANA SPA Razón Social SUDAMERICANA SPA R.U.T. 76.531.077-6 Sucursal COMERCIAL SUDAMERICANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 2239-7-LR17 Jugo Estable fuera de la nevera 4600   (1442742 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR LIGHT NARANJA CAJA 200 CC UNIDAD RM 1444742 (1442742) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR LIGHT NARANJA CAJA 200 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.800 $ 726.800

Total Neto	$ 726.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 726.800