1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Implementos Deportivos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 39296,56 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 103 Bolsa Bolsas de globos corrientes, remitirse a bases técnicas. GLOBOS No. 9 LISO X 100 UN COL.SURTIDO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.824 $ 206.824

Total Neto	$ 206.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.297
TOTAL OC	$ 246.121