1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 929-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 99 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 3632296,5 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad El monto fue acondicionado a lo que resta del año por efectos presupuestarios. Se realiza oc considerando 10 meses del año 2021 agregando 15 días de servicio correspondientes al mes de de febrero. servicio de aseo a las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana. $ 19.117.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.117.350 $ 19.117.350

Total Neto	$ 19.117.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.632.296
TOTAL OC	$ 22.749.646