1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-38-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Amplificación para Programa CEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 3001620 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZODAYA Razón Social COMERCIAL ZODAYA SPA R.U.T. 77.666.691-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZODAYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Global Servicios de Amplificación para Programa Crecer en Movimiento (80 Servicios). Ver detalle en R.E. N° 88 adjunta. se ingresa el monto neto $ 15.798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.798.000 $ 15.798.000

Total Neto	$ 15.798.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.001.620
TOTAL OC	$ 18.799.620