1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-433-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra IND. DRM. 2009- Servicio de Seguridad y Aseo Novie Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-38-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Román Díaz N° 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 202730 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MKT Razón Social GIOVANNA JAZMINA OLIVEROS PARRAGUEZ R.U.T. 12.233.290-k Sucursal MKT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD EN D.R.M. EN SEPTIEMBRE 2009   $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN D.R.M. EN SEPTIEMBRE 2009   $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 1.067.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.730
TOTAL OC	$ 1.269.730