1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-576-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1050 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 228152 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda, Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.280.971-0 Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda, Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LP15   1   (1224174 )CARAMAYOLA - 1250179 (1224174) CARAMAYOLA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(12) $ 1.264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.000 $ 1.264.000

Total Neto	$ 1.264.000
Descuento	$ 63.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.152
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.428.952