1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-683-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios por convenio de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 858-36-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 100161,92 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mmingeser Ingenieria y Servicios Ltda. Razón Social MMINGESER INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 77.431.910-7 Sucursal Mmingeser Ingenieria y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121502 Servicios de embalar en cajas 1 Global Servicio de embalaje de escritorios.   $ 147.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.300 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Servicios adicionales de electricidad.   $ 203.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.768 $ 203.768 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Global Servicio de traslado y/o descarga de mobiliario a bodega/flete.   $ 176.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.100 $ 176.100

Total Neto	$ 527.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.162
TOTAL OC	$ 627.330