1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 929-9-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-9-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Superbidon Limitada Razón Social Comercializadora de Envases Industriales Limitada R.U.T. 76.048.145-9 Sucursal Superbidon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112108 Tambores metálicos 3 Unidad 3 TAMBORES METALICOS DE 200 LTS PARA ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE Tambor acero 208Lt Acero. Chapa calibre 1.21.21.2 Fondo Estampado con Norma UN: “ UN 1A1 X1.8 300 1.2” Pintados exterior en un color, con certificación UN para traslado de mercaderías peligrosas color negro valor unitario 100.000neto puest $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000