1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-96-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS PARA PREMIACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-6-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 12285635,79 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMM SpA Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPOR R.U.T. 77.735.942-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Global Medallas para premiación. Ver bases técnicas adjuntas SE ADJUNTAN ANEXOS FICHA TÉCNICA $ 64.661.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.661.241 $ 64.661.241

Total Neto	$ 64.661.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.285.636
TOTAL OC	$ 76.946.877