1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE CONTRATO SS DE ASEO GRD_DESDE 930-25-LE21 PPTO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-25-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 6066700 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonora Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES INTEGRALES BIO ECO CLEAN R.U.T. 76.765.929-6 Sucursal Leonora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES ANTOFAGASTA PPTO. 2023. MENSUALIDADES AÑO 2023: - ENERO A OCTUBRE: $3.689.000 - NOVIEMBRE: $1.106.700 Servicio anual valor neto $ 31.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930.000 $ 31.930.000

Total Neto	$ 31.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.066.700
TOTAL OC	$ 37.996.700