1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-173-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL, REPARACIONES Y OTROS EN RECINTOS DEPORTIVOS, DESDE 930-14-LE20 - GRD 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asvar SpA. Razón Social OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE ELECTRICIDAD ASVAR SP R.U.T. 76.906.364-1 Sucursal Asvar SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad no definida Especificaciones requeridas, detalladas desde la Pag. 22 a la pag. 27, de Bases de Licitación Técnicas adjuntas. Garantia de 12 meses. Plazo de ejecución 25 dias corridos. validez de la oferta 20 dias. $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000