1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-173-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SANITIZACIÓN COVID-19_DESDE 930-14-LE21 - GRD (REQ. N°23) COMPRA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 318 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRODUSOL SPA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGRODUSOL SPA R.U.T. 76.555.979-0 Sucursal AGRODUSOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN CONTROL PREVENTIVO POR COVID-19, EN RECINTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES ANTOFAGASTA OFERTA AGRODUSOL $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800