1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-70-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-70-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna 11 Impuesto 246981 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ Publicidad Razón Social DARIO ALFREDO ZAROR ORELLANA R.U.T. 10.803.244-8 Sucursal AZ Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 700 Unidad CARAMAYOLA O CANTIMPLORAS DEPORTIVAS PARA LÍQUIDOS FRIOS, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 700 CC., TAPA ROSCA CON VÁLVULA DE GOMA, DE MATERIAL PVC GRUESO O ALUMINIO, DIFERENTES COLORES, IMPRESOS CON LEYENDA: "CORPORACIONES MUNICIPALES DE DEPORTES".   $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.900 $ 1.299.900

Total Neto	$ 1.299.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.981
TOTAL OC	$ 1.546.881