1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-202-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra REN. CONTR. MANT. PISCINA OLIMP. DESDE 930-37-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 465 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 599719,23 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social FERNANDO NICOLAS TAPIA ALVAREZ R.U.T. 10.881.649-k Sucursal Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad no definida   RENOV. CONTRATO MANTENCIÓN PISCINA DESDE 930-37-LE19 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO: AÑO 2020 NOV-DIC $ 3.756.136 (BRUTO) $ 3.156.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156.417 $ 3.156.417

Total Neto	$ 3.156.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 599.719
TOTAL OC	$ 3.756.136