1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-235-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-90-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-90-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 655835,35 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL Razón Social DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ SERVICIOS DE HOTELERI R.U.T. 76.937.810-3 Sucursal DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO INTEGRAL DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y COLACIONES EN LA CIUDAD DE ARICA PARA EL PROGRAMA COMPETENCIA FEDERADA 2015(VER RESOLUCIÓN ADJUNTA) Alojamiento, Alimentacion y Colaciones en la ciudad de Arica. $ 3.451.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451.765 $ 3.451.765

Total Neto	$ 3.451.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.835
TOTAL OC	$ 4.107.600