1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-126-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-126-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 406144 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Eguerson Razón Social MARCELO BARRAZA ORTEGA CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.275.254-9 Sucursal Marcelo Eguerson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicio de mejoras en pintura y reparaciones en diversos sectores del gimnasio según términos de referencia adjuntos. Oferta Realizada de acuerdo a Especificaciones Tecnicas. $ 2.137.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.600 $ 2.137.600

Total Neto	$ 2.137.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.144
TOTAL OC	$ 2.543.744