1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-297-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-83-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-83-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 115045 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ASTORE SUITES Razón Social SOCIEDAD HOTEL ASTORE LIMITADA R.U.T. 76.453.390-9 Sucursal HOTEL ASTORE SUITES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO INTEGRAL DE COLACIONES DE VIAJES PARA DEPORTISTA LAS QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA LOS DÍAS 21,27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (VER DETALLE EN RESOLUCIÓN ADJUNTA) 173 COLACIONES DE VIAJE, CONFORME A BASES TECNICAS $ 605.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.500 $ 605.500

Total Neto	$ 605.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.045
TOTAL OC	$ 720.545