1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-297-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REP. DAÑO EDIF. EX RESG. MARIT.LIC.(930-21-LE19) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 937 Usuario SIGFE Magali Oyarzun Aguilera Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 1744200 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor izquierdosoto Razón Social JESSICA ESMERALDA IZQUIERDO SOTO R.U.T. 17.120.553-0 Sucursal izquierdosoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida -reforzamiento estructura -desarme de estucos y estructuras dañadas -instalación pilares -estucos muros -pintura y terminaciones -reforzamiento estructura -desarme de estucos y estructuras dañadas -instalación pilares -estucos muros -pintura y terminaciones $ 9.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180.000 $ 9.180.000

Total Neto	$ 9.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.744.200
TOTAL OC	$ 10.924.200