1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-379-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-30-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-30-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 482030 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JGC Servicios Ltda. Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS E INVERSIONES JGC LIMITADA R.U.T. 76.219.127-k Sucursal JGC Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 1 Unidad no definida Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza profunda, lubricación, apriete completo, detección de fallas y reparación menor en terreno a 5 Trotadoras, 1 Elíptica, 9 Bicicletas, 1 Escaladora y chequeo general a todas las maquinas de Musculacion. Realizar el correcto mantenimiento a las maquinas solicitadas en las bases mas repuestos $ 2.537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.000 $ 2.537.000

Total Neto	$ 2.537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.030
TOTAL OC	$ 3.019.030