1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOV. CONT. LICIT. 930-34-LE18 (PPTO. 2020) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 3477299,06 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Javier Flores Godoy Razón Social JOSE JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Sucursal Jose Javier Flores Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida RENOVACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES ANTOFAGASTA". ANTECEDENTES GENERALES: SERVICIO DE ASEO,TAREAS DIARIAS Y OTROS REQUERIMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. 09 MENSUALIDADES DE $ 2.350.238 (ENERO A SEPTIEMBRE) 01 MENSUALIDAD DE $ 626.730 (OCTUBRE) VALOR MENSUAL $ 18.301.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.301.574 $ 18.301.574

Total Neto	$ 18.301.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.477.299
TOTAL OC	$ 21.778.873