1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-440-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO - SERVICIO DE SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1394 Usuario SIGFE Magali Oyarzun Aguilera Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo Feliz Razón Social SERAFINA DEL ROSARIO MEDINA REYES R.U.T. 7.095.748-5 Sucursal Mundo Feliz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida 01 MATRICULA 01 MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 01 MENSUALIDAD OCTUBRE 01 MENSUALIDAD NOVIEMBRE 01 MENSUALIDAD DICIEMBRE 01 MATRICULA 01 MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 01 MENSUALIDAD OCTUBRE 01 MENSUALIDAD NOVIEMBRE 01 MENSUALIDAD DICIEMBRE $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000

Total Neto	$ 1.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.595.000

Justificación de exención de impuesto