1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra PREMIACION DEPORTIVA DESDE 930-6-LE24 - PROG. DPS-MEM (REQ. N°05) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 123 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 445436 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUTEX Razón Social DISUTEX SPA R.U.T. 76.346.925-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 26 Unidad no definida ESTATUILLAS EVENTOS PROGRAMA DPS   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 49101701 Medallas 600 Unidad MEDALLAS GENÉRICAS VALOR NETO $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.400 $ 539.400 49101702 Trofeos 14 Unidad SET TRÍOS DE COPAS (72,66 y 60 cms.) VALOR NETO $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000

Total Neto	$ 2.344.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.436
TOTAL OC	$ 2.789.836