1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 930-89-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 930-34-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930-34-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION II Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511. Comuna Antofagasta Impuesto 132069 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos publicitarios limitada Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 76.240.762-0 Sucursal Articulos publicitarios limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 80 Unidad Caramayolas plásticas de 750 cc. con logo institucional impreso en el centro y nombre del programa "Progr. Niños y Jóvenes en Movimiento"   $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.600 $ 221.600 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 250 Unidad Gorros tipo Jockey color negro con malla acolchado , logo institucional 5x5 cms. impreso en centro de la parte frontal   $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.500 $ 473.500

Total Neto	$ 695.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.069
TOTAL OC	$ 827.169