1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-11148-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 931-11054-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-11054-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 69540 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor total sport Razón Social GUILLERMO FERNANDO MEDINA VERGARA R.U.T. 8.481.925-5 Sucursal total sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad servicio amplificación para el desarrollo de una actividad al aire libre que desarrolle música ambiental bailable para una monitora de aeróbica, agosto-diciembre(23 dias a confirmar peferencia dia sabado) diferentes comuna de la región según archivo adjun servicios de amplificación eventos deportivos promocionales mes de agosto 2008, según factura 00014 $ 366.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000

Total Neto	$ 366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.540
TOTAL OC	$ 435.540