1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-119-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-38-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-38-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCRECIA DEL CARMEN Razón Social LUCRECIA DEL CARMEN CISTERNA FAUNDEZ R.U.T. 7.849.870-6 Sucursal LUCRECIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global TRANSPORTE EN BUS capacidad 44 asientos con baño, PARA traslado DEPORTISTAS, SALIDA DESDE LA CIUDAD DE LA SERENA A VALLLENAR y CALDERA, CON DETENCION EN LA CIUDAD DE VALLENAR, EL DÍA 26 DE mayo DE 2014 Y RETORNO DESDE CALDERA A LA SERENA CON DETENCION EN BUS TOTALMENTE A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA DELEGACIÓN , SALIDA Y REGRESO A LA HORA QUE LES ACOMODE. $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200