1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-6-LE23 producción evento finalización verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 1649647,07 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA IVONNE Razón Social CUARTA PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.505.829-5 Sucursal PATRICIA IVONNE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Festival Cierre de Verano NUESTRO SERVICIO CONSIDERA UN STAFF TECNICO DE BASTA EXPERIENCIA LO QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL EVENTO, ASI TAMBIEN PROFESORES DE PRIMER NIVEL, SERVICIO DE AMBULANCIA CON PARAMENDICO, DIFUSION DE LA ACTIVIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ETC, CUMPLIENDO CON $ 8.682.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.682.353 $ 8.682.353

Total Neto	$ 8.682.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.649.647
TOTAL OC	$ 10.332.000