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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-164-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 931-36-LP10,Servicio de Alojamiento y Alimentacion JUDEJUT 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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931-36-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
916519,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Apart Hotel Les Mouettes |
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Razón Social |
DANIEL ALZIARY PAYET
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R.U.T. |
7.915.824-0 |
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Sucursal |
Apart Hotel Les Mouettes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Servicio Alojamiento,desayuno,almuerzo,colacion y cena. (desde el 30 mayo al 05 de junio de 2010). Para 27 personas.Ciudad de La Serena (de preferencia sector Avda del Mar) delegaciones medicos, periodistas y jefes de misión. | |
$ 2.411.894,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.411.894
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$ 2.411.894
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Servicio Alojamiento,desayuno,almuerzo,colacion y cena. (desde el 30 mayo al 05 de junio de 2010). Para 27 personas.Ciudad de Coquimbo (de preferencia sector La herradura) delegaciones medicos, periodistas y jefes de misión. | |
$ 2.411.894,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.411.894
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$ 2.411.894
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Total Neto
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$ 4.823.788
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 916.520
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$ 5.740.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.