1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-165-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-36-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-36-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 4534920 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hotelera Vega Sur S.A. Razón Social SOCIEDAD HOTELERA VEGA-SUR LIMITADA R.U.T. 96.613.120-9 Sucursal Sociedad Hotelera Vega Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Unidad Servicio de Alojamiento,desayuno,almuerzo,colacion y cena. desde el 30 mayo al 05 de junio de 2010). Para 234 personas delegaciones deportivas.Ciudad de La Serena (de preferencia sector Avda del Mar)   $ 23.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.868.000 $ 23.868.000

Total Neto	$ 23.868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.534.920
TOTAL OC	$ 28.402.920