1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra cancela psje. saldo 931-158 -CM14 postergado retor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 931-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad cancela diferencia de Pasajes Aereo según orden de compra 931-158-CM14 vuelos de retorno postergado, mediante codigo reserva FTOVBS para Alejandro Cordones retono 29-06-2014. cancela diferencia de Pasajes Aereo según orden de compra 931-158-CM14 vuelos de retorno postergado, mediante codigo reserva FTOVBS para Alejandro Cordones retono 29-06-2014. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000

Justificación de exención de impuesto