1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-189-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-15-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días servicios que se ejecutaran mes a mes, cancelando via informe estado de pago contra factura y ordenes de compras emitidas según aprobación del servicio, que se estipulara en el contrato. Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 2472403,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Andrea Razón Social Seguricar EIRL R.U.T. 76.181.486-9 Sucursal Verónica Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE GUARDIAS, DIAS DOMINGOS, FESTIVOS Y OTROS PARA EL RECINTO CENDYR. SAN JOAQUIN, LA SERENA El valor otorgado es en pesos chilenos, con IVA incluido y por el total del Servicio desde Abril hasta el 31 de Diciembre $ 13.012.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.012.650 $ 13.012.650

Total Neto	$ 13.012.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.472.404
TOTAL OC	$ 15.485.054