1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-27-L111, mant. Cesped Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rsierralta Razón Social RICARDO PATRICIO SIERRALTA ARAYA R.U.T. 11.938.269-6 Sucursal rsierralta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado de céspedes 2 Unidad servicios de corte y mantención de cesped quincenal(dos veces al mes) de 608 mt2., durante meses de mayo a Diciembre de 2011. correspondiente al mes de Julio 2011, facturación 0483. Servicio de mantención de Cesped(cortes y fertilización) DESDE 931-27-L111, según adjudicación resolución 0358, correspondiente al 30/07/2011, facturación 483, presupuesto recintos. servicio mes de Julio. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300