1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios Traslado Implemento prog.mujer req. 0170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 25546,2182 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Segovia Razón Social FERNANDO ANTONIO SEGOVIA DIAZ R.U.T. 9.936.359-2 Sucursal Transporte Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida Convenio Suministro Servicios Traslado implemento a talleres deportivos desde La serena a Los Vilos ida y retorno, Resol. 144 DESDE 931-41-LE16, según resol. adjudicación 00179 y requerimiento 00170. Traslado implemento a talleres deportivos desde La serena a Los Vilos ida y retorno. $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000